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老師：您好，我們是商貿公司，之前采購一些商品發(fā)票要累計達到供應商要求金額，供應商才一起開票出來給我家公司。但是這個發(fā)票累計時間比較長，跨年了，22年的發(fā)票，我到今年23年12月底了，才收到發(fā)票。 之前付款是通過公對公付款的。之前那個會計，期末余額：往來沒有這個供應商的往來。我現在收到發(fā)票，我怎么處理呢？
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你好，那你之前怎么做的？做了入庫結轉了成本嗎？
01/08 14:39
84784965 
01/08 14:43
我查賬，這個款是公對公?？畹?。之前的會計掛：
借：其他應付款
貸：銀行存款。
我是中途接賬的。之前賬公司給兼職做的。我現在要怎么調賬呢？
郭老師 
01/08 14:44
借利潤分配未分配利潤貸其他應付款匯算清繳，納稅調減
84784965
01/08 14:45
我12月份收到發(fā)票了。12月份這張發(fā)票怎么入賬么？
郭老師
01/08 14:46
給你寫了14:44的那個回復就是。
84784965
01/08 14:46
之前商品也沒有入庫
郭老師
01/08 14:47
借庫存商品，貸其他應付款，借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。
84784965
01/08 14:57
老師：12月份收到發(fā)票了，我現在做12月份的賬。
借：借庫存商品。
進項稅
貸：其他應付款。
借：利潤分配未分配利潤
貸：庫存商品。
郭老師
01/08 14:59
可以的，可以這么做的。
84784965
01/08 15:00
12份，這筆分錄，我12月還要結轉成本不。
郭老師
01/08 15:01
不需要的，已經做了。
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