問(wèn)題已解決

老師您好！12月份進(jìn)貨已付款貨已收到，1月份發(fā)票才到，怎么做賬務(wù)處理？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：01/08 11:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
12月正常計(jì)入庫(kù)存商品，然后發(fā)票金額要是沒(méi)有差異，直接貼到12月的憑證后面就行。
01/08 11:03
84785033
01/08 11:34
12月份分兩筆轉(zhuǎn)出去，1月份回的發(fā)票兩筆開(kāi)在同一張發(fā)票上怎么貼呢
玲老師
01/08 11:35
把原來(lái)那筆分錄紅沖按發(fā)票入賬。
84785033
01/08 11:36
上個(gè)月的怎么紅充
玲老師
01/08 11:38
原來(lái)的負(fù)數(shù)分錄就行了，影響損益的用以前年度損益調(diào)整。
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