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老師把其他業(yè)務收入記到營業(yè)外收入了而且跨年了如何調(diào)賬
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速問速答您好, 你反結(jié)賬回去更正下就可以了
01/06 19:23
84784985
01/06 19:28
2年了這次稅務查了讓補交增值稅了
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01/06 19:28
這樣做不妥吧
劉艷紅老師
01/06 19:30
你現(xiàn)在是交了稅,要調(diào)賬,是吧
84784985
01/06 19:30
對的,應該是這樣
84784985
01/06 19:30
沒遇到過
劉艷紅老師
01/06 19:31
把做錯的做負數(shù)分錄,再通過以前年度損益調(diào)整做正數(shù)分錄
84784985
01/06 19:34
這樣行不呀
劉艷紅老師
01/06 19:35
現(xiàn)在就是差了個稅費吧,其他的不影響吧
84784985
01/06 19:36
是的,正確,利潤不變
84784985
01/06 19:36
只是少交了增值稅
84784985
01/06 19:37
其他不影響
劉艷紅老師
01/06 19:39
借:應收賬款
貸:應交稅費-銷項
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01/06 19:41
收入不管嗎
劉艷紅老師
01/06 19:42
這個不影響不用交調(diào)
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