問(wèn)題已解決

有一個(gè)月員工一直請(qǐng)假，給他交了一個(gè)社保400多，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬，出現(xiàn)了貸方的負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 18:04
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紅雪老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師
你好，按計(jì)提時(shí)反方向沖減費(fèi)用
01/06 18:05
84785005
01/06 18:06
是指多計(jì)提了嗎？那個(gè)人繳納的社保費(fèi)是不是也得計(jì)入應(yīng)付職工薪酬啊？
紅雪老師
01/06 18:11
那400多是個(gè)人的社保么？計(jì)提時(shí)，個(gè)人社保包含在應(yīng)付職工薪酬里，借：管理費(fèi)用? ?貸：應(yīng)付職工薪酬? ?扣繳時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬? ?貸：其他應(yīng)付款--個(gè)人社保? ?實(shí)際扣款? ?借：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保? 貸：銀行存款? 你是這么做的么
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