問(wèn)題已解決

A和B都是一家集團(tuán)的子公司，A給B轉(zhuǎn)了20塊，B借銀行存款，貸：內(nèi)部往來(lái)。且這20塊一直在B公司賬上，合并抵消的時(shí)候，針對(duì)這一筆的余額，怎么做抵消分錄呢

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 16:10
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廖君老師
金牌答疑老師
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您好，借：其他應(yīng)付款-A 20 貸：其他應(yīng)收款-B 20
01/06 16:11
84784973
01/06 16:12
轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款，也沒(méi)實(shí)現(xiàn)合并抵消啊，往來(lái)還是掛的內(nèi)部公司
廖君老師
01/06 16:17
您好，這是底稿，單個(gè)報(bào)表里有其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款，這個(gè)就抵銷了
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