問(wèn)題已解決

公司轉(zhuǎn)了一筆備用金作為測(cè)評(píng)費(fèi)，已支付做賬，借：測(cè)評(píng)費(fèi)，貸：其他貨幣資金。現(xiàn)在那筆費(fèi)用不用退回來(lái)了怎么做賬呢？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 18:22
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，是又收到了嗎？以什么方式收到的
01/05 18:23
84785007
01/05 18:25
私賬收到的，公司有幾個(gè)不同的獨(dú)立部門。收到的時(shí)候是其他貨幣資金的a收到的，支付的時(shí)候是b支付的
84785007
01/05 18:27
我們公司是由幾個(gè)不同的子公司組成的，現(xiàn)在是支付的時(shí)候是b支付的，現(xiàn)在收回的時(shí)候是a收到的，還需要調(diào)款嗎？
CC橙老師
01/05 18:31
反向做一筆就可以了，至于要不要調(diào)回原公司看你們資金使用的考量
84785007
01/05 18:34
就借：銷售費(fèi)（紅字）貸：其他貨幣資金這樣可以嗎？
84785007
01/05 18:35
借：銷售費(fèi)（紅字）借：其他貨幣資金 原來(lái)做的支付那筆不需要沖掉吧？是跨年的。
CC橙老師
01/05 18:38
金額不大或者執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備的可以直接進(jìn)當(dāng)年
CC橙老師
01/05 18:39
打錯(cuò)了，直接進(jìn)本年
84785007
01/05 18:40
那我就只做一筆這個(gè)可以嗎？借：銷售費(fèi)（紅字）借：其他貨幣資金
CC橙老師
01/05 19:40
進(jìn)本年損益只要做這一筆
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