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問(wèn)題已解決
你好，甲方直接用付我公司的工程款代付農(nóng)民工工資，工程款不付給我公司了，怎么做賬務(wù)處理
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借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸應(yīng)收賬款。
01/05 17:14
84785001 
01/05 17:18
我公司沒(méi)有申報(bào)代付的農(nóng)民工工資的，可以做應(yīng)付職工薪酬的嘛
郭老師 
01/05 17:21
是你單位職工嗎？是的話(huà)就可以啊。
84785001
01/05 17:23
不是我公司的職工
郭老師
01/05 17:26
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款。
郭老師
01/05 17:26
需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票才可以抵扣的。
84785001
01/05 17:29
對(duì)方不開(kāi)發(fā)票的
郭老師
01/05 17:30
不開(kāi)發(fā)票，你正常做賬，但是沒(méi)法抵扣所得稅。
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