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老師好，公司收到甲方工程款，公司給甲方提供了工人工資表，我們給甲方開了稅票，工人工資由甲方直接代付怎么做賬務(wù)處理？
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借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸、應(yīng)收賬款
借方的應(yīng)收賬款和貸方的應(yīng)收賬款抵扣。
2021 08/30 11:19
84784961 
2021 08/30 11:21
代發(fā)工資做一筆分錄不可以么
郭老師 
2021 08/30 11:22
你好，你的分錄怎么做？
84784961
2021 08/30 11:23
借：應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 代付工資直接借:應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)收賬款這樣做可以么
郭老師
2021 08/30 11:26
那你的成本呢？你的利潤(rùn)不就熄燈啦？因?yàn)槟銢]有成本抵扣，而且你的應(yīng)付職工薪酬還有余額。
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