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問(wèn)題已解決
老師，12月多開(kāi)了一張發(fā)票，次月1月沖回，那要把這多開(kāi)的發(fā)票做賬做到12月里去嗎
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你好，這個(gè)多開(kāi)的是需要做到12月份賬里面的
01/05 16:54
84785017 
01/05 16:55
屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎，對(duì)做賬人員有影響嗎
東老師 
01/05 16:55
這個(gè)并不是虛開(kāi)發(fā)票，他不也是沖銷了嗎
84785017
01/05 17:22
我們是小規(guī)模納稅人，1月申報(bào)繳納上季度的增值稅和城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，印花稅，可以先提交報(bào)表申報(bào)繳納這些稅，再修改報(bào)表把計(jì)提的分錄做到12月嗎
東老師
01/05 17:34
你好，做的話是可以這么做的
84785017
01/06 09:54
12月開(kāi)了紅字發(fā)票，沖回7月份的部分收入，紅沖的會(huì)計(jì)分錄做在7月，但是票是開(kāi)在12月的。導(dǎo)致，7月有個(gè)貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額紅字，12月有個(gè)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
東老師
01/06 09:57
這個(gè)紅字發(fā)票不應(yīng)該做到七月的，應(yīng)該是做到12月的
84785017
01/06 10:10
是這樣的，7月母公司銷售給子公司原材料，后來(lái)發(fā)現(xiàn)多開(kāi)了，所以12月的時(shí)候沖紅了一部分，這沖紅的發(fā)票也必須做到12月嗎
東老師
01/06 10:14
對(duì)，因?yàn)槭?2月份紅沖的，所以記賬要記到12月份才是正確的。
84785017
01/06 10:57
那如果做紅沖的賬到7月份可以嗎，這樣的話對(duì)于上述2個(gè)分錄該如何做賬呢（如下）：7月有個(gè)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額紅字，12月有個(gè)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
東老師
01/06 11:01
紅沖的做到七月份是不正常都，做到七月份就是不對(duì)的
84785017
01/06 11:33
季報(bào)上季度增值稅時(shí)，貨物銷售額填在了服務(wù)銷售額欄內(nèi)，但交的增值稅額是對(duì)的，不要緊吧
東老師
01/06 11:34
沒(méi)事，主要是稅沒(méi)少交就成
84785017
01/06 11:39
審計(jì)的時(shí)候?qū)徲?jì)人員發(fā)現(xiàn)也不要緊吧
東老師
01/06 11:47
沒(méi)事，這個(gè)只要是稅沒(méi)少交就成。
84785017
01/06 11:52
好的，每次季報(bào)都這樣要緊嗎
東老師
01/06 11:54
沒(méi)事兒，只要你最后的稅沒(méi)少交就沒(méi)啥問(wèn)題
84785017
01/06 13:47
增值稅納稅申報(bào)表上的貨物欄和服務(wù)欄會(huì)不會(huì)去統(tǒng)計(jì)分別共有多少金額呢
東老師
01/06 14:09
這個(gè)一般只會(huì)看總的金額就可以
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