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老師，12月多開了一張發(fā)票，次月1月沖回，那要把這多開的發(fā)票做賬做到12月里去嗎
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你好，這個多開的是需要做到12月份賬里面的
01/05 16:54
84785017 
01/05 16:55
屬于虛開發(fā)票嗎，對做賬人員有影響嗎
東老師 
01/05 16:55
這個并不是虛開發(fā)票，他不也是沖銷了嗎
84785017
01/05 17:22
我們是小規(guī)模納稅人，1月申報繳納上季度的增值稅和城建稅，教育費附加，地方教育費附加，印花稅，可以先提交報表申報繳納這些稅，再修改報表把計提的分錄做到12月嗎
東老師
01/05 17:34
你好，做的話是可以這么做的
84785017
01/06 09:54
12月開了紅字發(fā)票，沖回7月份的部分收入，紅沖的會計分錄做在7月，但是票是開在12月的。導(dǎo)致，7月有個貸應(yīng)交增值稅銷項稅額紅字，12月有個貸應(yīng)交稅費未交增值稅。怎么做會計分錄呢
東老師
01/06 09:57
這個紅字發(fā)票不應(yīng)該做到七月的，應(yīng)該是做到12月的
84785017
01/06 10:10
是這樣的，7月母公司銷售給子公司原材料，后來發(fā)現(xiàn)多開了，所以12月的時候沖紅了一部分，這沖紅的發(fā)票也必須做到12月嗎
東老師
01/06 10:14
對，因為是12月份紅沖的，所以記賬要記到12月份才是正確的。
84785017
01/06 10:57
那如果做紅沖的賬到7月份可以嗎，這樣的話對于上述2個分錄該如何做賬呢（如下）：7月有個貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額紅字，12月有個貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
東老師
01/06 11:01
紅沖的做到七月份是不正常都，做到七月份就是不對的
84785017
01/06 11:33
季報上季度增值稅時，貨物銷售額填在了服務(wù)銷售額欄內(nèi)，但交的增值稅額是對的，不要緊吧
東老師
01/06 11:34
沒事，主要是稅沒少交就成
84785017
01/06 11:39
審計的時候?qū)徲嬋藛T發(fā)現(xiàn)也不要緊吧
東老師
01/06 11:47
沒事，這個只要是稅沒少交就成。
84785017
01/06 11:52
好的，每次季報都這樣要緊嗎
東老師
01/06 11:54
沒事兒，只要你最后的稅沒少交就沒啥問題
84785017
01/06 13:47
增值稅納稅申報表上的貨物欄和服務(wù)欄會不會去統(tǒng)計分別共有多少金額呢
東老師
01/06 14:09
這個一般只會看總的金額就可以
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