問題已解決

老師 我就是賣汽車的 一般納稅人 一個月賣10幾臺車 就是11月份進項發(fā)票開錯了 12月份開負數(shù)發(fā)票了 這個月我怎么做賬呀 這張發(fā)票

84784979| 提問時間:2021 12/13 13:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之前你做了進項認證了是嗎?
2021 12/13 13:41
84784979
2021 12/13 13:43
沒有認證 因為之前一張發(fā)票里面有3臺車 只部分紅沖了一臺車。所以11月份就認證不了 12就沖了另外2臺車?
郭老師
2021 12/13 13:45
你好,那你正常做賬嗎?
84784979
2021 12/13 13:47
就是現(xiàn)在問你怎么做賬呀
郭老師
2021 12/13 13:49
如果你已經(jīng)銷售出去了,借庫存商品應交稅費待認證,貸銀行存款,對方給你紅沖了借應付賬款貸,庫存商品應交稅費待認證。
郭老師
2021 12/13 13:50
沒有做賬的情況下沒有銷售出去,可以直接不用做。
84784979
2021 12/13 15:23
好的 老師再麻煩問下就是我12月份做出來利潤表做出來成本比收入大
郭老師
2021 12/13 15:25
什么原因成本比收入大?
84784979
2021 12/13 15:31
我也不知道 就是結轉成本了看利潤表就這樣了
郭老師
2021 12/13 15:32
你的成本是根據(jù)什么來算出來的?單位主營是什么的?
郭老師
2021 12/13 15:32
要這么做有風險的,因為稅務局查到的話會要求查賬。
84784979
2021 12/13 15:33
好吧 每個月的成本必須小于收入是吧
郭老師
2021 12/13 15:38
是的是的,是這么理解的。
84784979
2021 12/13 15:42
其中有一到2個月成本大于收入可以嗎
郭老師
2021 12/13 15:45
最好不要出現(xiàn)這種情況。
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