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問(wèn)題已解決
222102 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅科目平了，為什么結(jié)賬處計(jì)提地稅中有余額的？
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你好，具體的是哪一個(gè)稅款，借方余額還是貸方？
01/05 15:30
84785000 
01/05 15:36
計(jì)提地稅中有一個(gè)金額 ，自動(dòng)產(chǎn)生分錄：借稅金及附加-教育費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 還有城市教、地方 三筆
84785000
01/05 15:37
應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 科余我已結(jié)轉(zhuǎn)為0 但這個(gè)地稅還是按未結(jié)轉(zhuǎn)前去算的？
郭老師 
01/05 15:39
你看下是不是四舍五入的差異？
84785000
01/05 15:42
不是，應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅科目本月余額為0了。但這個(gè)精斗云賬套結(jié)轉(zhuǎn)中有個(gè)地稅 那點(diǎn)一下能自動(dòng)產(chǎn)生分錄 ，這個(gè)分錄金額就是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅貸方金額計(jì)算
郭老師
01/05 15:42
你的意思是不需要交增值稅，結(jié)果他還需要交，要求你計(jì)提附加稅
如果是的話，你別點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提。
84785000
01/05 15:45
別點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提就行了嗎
郭老師
01/05 15:46
對(duì)的，是的，是這么做的。
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