問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額有負(fù)數(shù)，那么地稅是不是就應(yīng)該計(jì)提為零呢，但是賬套內(nèi)的計(jì)提地稅的金額不知以哪個(gè)基數(shù)來(lái)計(jì)提的

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/12 13:56
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，余額負(fù)數(shù)是有留抵或預(yù)交
2022 06/12 13:57
84785033
2022 06/12 13:59
有留抵的金額，系統(tǒng)就不會(huì)自動(dòng)計(jì)提地稅是嗎
小林老師
2022 06/12 13:59
您好，是的，沒(méi)有增值稅就是不會(huì)有地稅
84785033
2022 06/12 14:02
精斗云系統(tǒng)在有留抵稅額的情況下一直都會(huì)計(jì)提地稅，這是什么道理，系統(tǒng)計(jì)稅的基數(shù)到底取自哪些數(shù)據(jù)？
小林老師
2022 06/12 14:07
您好，計(jì)提附加稅是根據(jù)期末需要繳納的增值稅等流轉(zhuǎn)稅
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