免費(fèi)問答

老師，以前做的分錄是借銷售費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬，收到回款的時候是借銀行存款，應(yīng)付職工薪酬，銷售費(fèi)用-東呈管理費(fèi)，財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收賬款，如果我以前多提了店長銷售費(fèi)用工資，那我就用該把店長工資做到東呈管理費(fèi)用，是不是現(xiàn)在應(yīng)該借銷售費(fèi)用工資負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)借銷售費(fèi)用-東呈管理費(fèi)，對不對老師？

對，這個分錄的處理是沒錯的

我的理解是前面雖然賬務(wù)上提了店長工資，店長工資集團(tuán)發(fā)放并且從我們的貨款扣除了，就證明是我把銷售費(fèi)用工資多提了，把銷售費(fèi)用管理費(fèi)少提了，如果我把工資沖銷了，那我的欠款賬務(wù)就不平了，所以我覺得只要把工資沖了，只是銷售費(fèi)用名下的可以互相對換，并沒有影響利潤，以前21年.22年23年我把賬務(wù)處理就可以，不用在涉及到以前年度損益科目吧，不用調(diào)可以嗎，還是要重新做，你幫我理解下老師，謝謝老師！

最好是重新做，重新做這個科目

全年的賬都要改，我一次改了可以吧，問題是往年的怎么辦？怎么改？ 我不知道往年分錄怎么寫？麻煩老師寫下分錄

對，可以一次性改，也就是3年的，一次性銷售費(fèi)用對調(diào)整

調(diào)整工資表中的應(yīng)付職工貸方數(shù)大于個稅里面的累計(jì)數(shù)對吧

嗯對是這個意思的