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問(wèn)題已解決

一般納稅人銷售二手車賬務(wù)處理

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/05 10:14

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84785028

金牌答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

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公司為一般納稅人，購(gòu)入時(shí)做營(yíng)業(yè)成本一次性抵扣了，現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了車輛，二手車市場(chǎng)開(kāi)局車價(jià)合計(jì)金額15萬(wàn)的發(fā)票，怎么做賬？增值稅報(bào)表如何填寫(xiě)？

2024 01/05 10:16

王超老師

2024 01/05 10:20

您好，則賬務(wù)處理如下：借：銀行存款/應(yīng)收賬款 15萬(wàn) 貸：固定資產(chǎn)清理 10萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 5萬(wàn)（15*0.3%）同時(shí)，將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理狀態(tài)：借：固定資產(chǎn)清理 10 貸：固定資產(chǎn) 10萬(wàn)