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我們的外地預(yù)交稅款是現(xiàn)金繳納，有錯(cuò)誤申請退回了，稅款退到了公司賬戶，正確的已經(jīng)重新交過了并做了分錄，這個(gè)錯(cuò)誤退回的分錄怎么做？
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同學(xué)你好
原分錄相反分錄沖減
01/05 10:05
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老師你好，我是建筑行業(yè)的，我在5月開具外經(jīng)證的時(shí)候報(bào)驗(yàn)地選錯(cuò)了，當(dāng)月稅款交了，發(fā)票開了。并且在五月申報(bào)的時(shí)候預(yù)交稅款也抵扣了，現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報(bào)驗(yàn)地錯(cuò)誤，因此開具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款，請問我可以直接去退回那筆繳納錯(cuò)誤的稅款嗎？我理解的是可以不用修改申報(bào)，不需要重新沖紅開具發(fā)票，因?yàn)槲疑陥?bào)9月報(bào)表的時(shí)候不會(huì)抵扣9月重新繳納的這筆預(yù)交稅款。而開具的發(fā)票沖紅與否也與錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地沒有多大關(guān)系，所以只需要錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地退稅就可以了，這樣對(duì)嗎
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