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問題已解決
老師你好，我是建筑行業(yè)的，我在5月開具外經(jīng)證的時候報驗地選錯了，當(dāng)月稅款交了，發(fā)票開了。并且在五月申報的時候預(yù)交稅款也抵扣了，現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報驗地錯誤，因此開具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款，請問我可以直接去退回那筆繳納錯誤的稅款嗎？我理解的是可以不用修改申報，不需要重新沖紅開具發(fā)票，因為我申報9月報表的時候不會抵扣9月重新繳納的這筆預(yù)交稅款。而開具的發(fā)票沖紅與否也與錯誤報驗地沒有多大關(guān)系，所以只需要錯誤報驗地退稅就可以了，這樣對嗎
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你好，同學(xué)。
是的，你這只需要報驗地更改就可以了的。
2020 09/22 21:28
84785013 
2020 09/22 21:31
但是交納稅款錯誤的主管稅務(wù)局非讓我沖紅再開具發(fā)票，但是我的發(fā)票沒有錯啊。而且也已經(jīng)在正確的地方報驗交稅了，我要怎么做才能讓他們接受這種說法。有沒有具體的明文規(guī)定呢？
陳詩晗老師 
2020 09/22 21:34
你如果發(fā)票沒錯，你不考慮沖紅的。你只是報驗地更改就是了
你這個目前 我是沒找到專門 文件規(guī)定你這種情況的。
你這邊應(yīng)該是稅局理會錯你的意思了。您再和他們溝通溝通
84785013
2020 09/22 21:36
那我要怎樣跟他有理有據(jù)的說清楚這個事情呢，我感覺我已經(jīng)跟他們表達(dá)得很清楚了，他們那邊收取的預(yù)交稅款退款跟發(fā)票沒有關(guān)系。老師您這邊有沒有更權(quán)威一些的說法呢
陳詩晗老師
2020 09/22 22:16
那個發(fā)票沖紅，那么，對于這塊兒相關(guān)的一個政策規(guī)定是這個發(fā)票開錯了，跨越了這個樣子才沖紅來進(jìn)行處理。那么你這種情況，你這個發(fā)票并沒有錯誤，所以說是不用沖紅的。
84785013
2020 09/22 22:25
但是這種情況對于正確報驗地來說，發(fā)票是5月開出的，預(yù)交稅款是9月繳納的，這邊會不會有什么影響呢
陳詩晗老師
2020 09/22 22:27
如果說你的發(fā)票沒有開錯的情況下。不會受影響
84785013
2020 09/22 22:29
不會形成交稅期和稅款所屬期不一致這種情況嗎
陳詩晗老師
2020 09/23 09:10
報驗地選擇錯誤，申報期錯誤，是怎么導(dǎo)致的？
84785013
2020 09/23 09:12
申報期沒有錯，只是后邊在正確報驗地繳納的稅完稅憑證上所屬期是9月，發(fā)票是5月開出來的嘛，這樣的情況。對注銷外經(jīng)證有影響沒有
陳詩晗老師
2020 09/23 09:13
不會有影響。你這時間有點(diǎn)錯位，但是你總的稅沒問題。
84785013
2020 09/23 09:21
腦殼大，交錯錯誤的主管稅務(wù)局的就是不認(rèn)這種說法
陳詩晗老師
2020 09/23 09:37
那你就參考他的意見，昨晚 你這樣說，我的理解是他錯誤 的理解了你的意思，才讓你沖紅的。
如果意思沒理解錯，你就按他的處理。因為你是屬于他管轄。聽從他的處理
84785013
2020 09/23 10:09
如果發(fā)票這個月沖紅重開，需不需要修改5月申報？
陳詩晗老師
2020 09/23 10:21
不用，沖紅就是在當(dāng)月開負(fù)發(fā)票處理，影響的是當(dāng)月的稅，之前的不變更
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