問(wèn)題已解決

2023年，公司的房租是支付一筆，就確認(rèn)當(dāng)期的費(fèi)用，沒(méi)有分?jǐn)偅?023年已經(jīng)把房租交到了2024年5月，2024年老板要求把房租分?jǐn)偟矫總€(gè)月里.這個(gè)賬該怎么調(diào)整？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 09:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，需要納稅調(diào)增，然后這個(gè)月開(kāi)始按月分?jǐn)?，借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款。
01/05 09:21
84785018
01/05 15:24
借：預(yù)付賬款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這個(gè)分錄是寫(xiě)在2023.12月， 還是寫(xiě)在2024.1月？
郭老師
01/05 15:28
你好 在2024年一月份的。
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