問題已解決
請問一下老師,我們在微信小程序里搞了個拍賣,客人在小程序上付款的保證金和拍款,有些保證金直接退回了,剩下的尾款提現(xiàn)到公司銀行公帳,提現(xiàn)過程中微信扣了手續(xù)費(fèi)的,請問一下我賬上需要體現(xiàn)微信賬戶嗎,像銀行一樣,銀行存款設(shè)置子科目工商,建行等待等,
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個的話最好是提現(xiàn)一下,因?yàn)楦逦?/div>
01/04 21:52
84785044
01/04 21:54
是一定要體現(xiàn)還是隨意都可以呢,如果體現(xiàn)這個微信賬戶做到那個科目的子科目,我們是用很老得會計(jì)科目核算的
小鎖老師
01/04 21:54
隨意,只要你能理解就行
84785044
01/04 21:57
也就是說我不把支付寶微信等賬戶像銀行一樣設(shè)置也是合規(guī)的是吧,只要我把微信支付寶提現(xiàn),以體現(xiàn)到銀行的金額做就行,想保證金支付寶微信直接收退的,我不做進(jìn)帳里也行嗎
小鎖老師
01/04 21:58
對的理解的是沒錯的
84785044
01/04 22:01
會不會讓稅務(wù)覺得我隱匿收入啊,因?yàn)槲⑿挪幌胥y行有銀行回單憑據(jù),手續(xù)費(fèi)收付都很清楚,微信只有很簡單的流水,手續(xù)費(fèi)收付都沒有單的,都不知道怎么做
小鎖老師
01/04 22:03
這個是不會的,只要平了就可以
84785044
01/04 22:03
微信提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)的,請問一下我體現(xiàn)是摘要分錄要怎么做啊
小鎖老師
01/04 22:04
借銀行存款貸,其他貨幣資金中間有手續(xù)費(fèi)的話做財(cái)務(wù)費(fèi)用
84785044
01/04 22:06
其他貨幣資金子科目是什么,不是說微信賬戶不像銀行一樣登進(jìn)去嗎
小鎖老師
01/04 22:07
其他貨幣資金就是登記的微信和支付寶
84785044
01/04 22:09
你剛剛不是說微信支付寶不需要像銀行一樣設(shè)置科目嗎,什么意思,
小鎖老師
01/04 22:10
但是你如果不設(shè)置的話,轉(zhuǎn)賬啥的,分錄不好處理
84785044
01/04 22:12
難道你的意思是說,賬上還是要設(shè)置微信支付寶的過渡一下,只是不需要像銀行一樣一筆流水一筆流水的做,也不需要月末賬上其他貨幣資金-微信/支付寶和微信支付寶賬戶上余額一致
小鎖老師
01/04 22:12
對的,不然你這樣過度也沒啥科目
84785044
01/04 22:15
什么叫沒啥科目???我們用的是很老的會計(jì)科目,其他貨幣資金二級科目里沒有微信支付寶這個科目啊,這個是做二級科目嗎
小鎖老師
01/04 22:17
對,是在其他貨幣資金做兩個二級科目
84785044
01/04 22:25
那我做微信支付寶提現(xiàn)做
借:銀行存款 90
財(cái)務(wù)費(fèi)用 10
貸:其他貨幣基金-微信 100
借:其他貨幣基金-微信100
貸:應(yīng)付賬款 100
確認(rèn)收入
借:應(yīng)付賬款100
貸: 收入
稅
這樣嗎,手續(xù)費(fèi)什么單都沒有的可以嗎,因?yàn)槲⑿攀掷m(xù)費(fèi)沒有單,他直接扣的
還有既然其他貨幣資金-微信不需要像銀行一樣一筆流水一筆流水的做,只做提現(xiàn)部分,余額也不需要對上,只是過渡,最終余額都是零,那我直接省略可以嗎
直接提現(xiàn)在銀行直接做,
借:銀行90
財(cái)務(wù)費(fèi)用10
貸:應(yīng)付賬款100
小鎖老師
01/04 22:26
第一個分錄,那個是比較齊全的
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