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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
11月發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上，這個(gè)怎么調(diào)整，第三張圖片是影響錯(cuò)誤的分錄
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勾稽關(guān)系對(duì)不上，有沒(méi)有涉及跨年費(fèi)用調(diào)整了
01/04 17:24
84784968 
01/04 17:25
沒(méi)有，這個(gè)是三月的利潤(rùn)表，三月利潤(rùn)表就不對(duì)，
84784968
01/04 17:25
剛才的發(fā)錯(cuò)了
夏春燕老師 
01/04 17:28
因?yàn)槟氵@個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)取不到，就是對(duì)于成本費(fèi)用放在貸方的金額
夏春燕老師
01/04 17:29
你這個(gè)是自己用別人給你表格生成的嗎
84784968
01/04 17:32
我是12月剛接上，新建的帳套，做完12月要出報(bào)表了，然后發(fā)現(xiàn)以前11月的報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)不上
84784968
01/04 17:32
導(dǎo)致我現(xiàn)在不知道12月份要怎么改正，才能讓這個(gè)報(bào)表平？
夏春燕老師
01/04 17:34
那你根據(jù)試算平衡表來(lái)填寫(xiě)
84784968
01/04 17:37
不懂，我11月底期初已經(jīng)根據(jù)以前的數(shù)據(jù)錄入了，12月的賬也做了，期初已經(jīng)不能改了，
夏春燕老師
01/04 17:49
是的，已經(jīng)建賬套了，初始化成功，期初數(shù)據(jù)改不了
夏春燕老師
01/04 17:50
你新建賬套期初數(shù)據(jù)不核對(duì)嗎
84784968
01/04 17:51
那是不是沒(méi)法改了
夏春燕老師
01/04 17:51
就是期初數(shù)據(jù)的問(wèn)題不正確
84784968
01/04 17:52
現(xiàn)在做分錄調(diào)整是不可能了是嗎
夏春燕老師
01/04 17:55
是的，你這個(gè)不是分錄做錯(cuò)了的問(wèn)題，是期初數(shù)據(jù)不正確
84784968
01/04 17:59
哦，那我是不是24年一月重新建一套賬，期初數(shù)據(jù)直接錄對(duì)，就行了，如果不重新建帳套的話(huà)每個(gè)月出來(lái)利潤(rùn)表還要手工調(diào)整了
夏春燕老師
01/04 18:20
是的，24年從新建的，期初數(shù)據(jù)先整理清楚
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