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問題已解決
老師，請問2021年有筆賬入錯(cuò)了科目，借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)收賬款，要如何調(diào)賬?
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您好，這個(gè)分錄是哪個(gè)科目錯(cuò)了呀
01/04 16:51
84784982 
01/04 16:51
預(yù)收賬款
廖君老師 
01/04 16:53
您好，這個(gè)科目跟利潤表沒關(guān)系，直接在2023年12月賬上調(diào)整
借:管理費(fèi)用（負(fù)）? 貸:預(yù)收賬款?（負(fù)）
借:管理費(fèi)用（正） 貸:? 正確的科目? ?（正）
84784982
01/04 16:54
還以后21年已結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用，要用以前年度損益科目
廖君老師
01/04 16:56
您好，不用，上面分錄一個(gè)正一個(gè)負(fù)，完全不影響利潤表，影響利潤表才用? ?以前年度損益科目（并且要更正申報(bào)所得稅匯繳申報(bào)表）
84784982
01/04 16:57
好的，謝謝老師
廖君老師
01/04 16:58
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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