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問題已解決
老師，本來應收500，后給客戶優(yōu)惠了200元，實際收到300，請問該怎么處理賬務，優(yōu)惠的200元該入哪個科目
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你好，優(yōu)惠的是銷售方開紅字發(fā)票銷售方紅沖收入采購方紅沖成本。
01/04 15:13
84785043 
01/04 15:14
發(fā)票還沒開呢？會計分錄怎么處理
玲老師 
01/04 15:15
沒開那你就把。早收的這一部分開同一張發(fā)票上開負數就行了。
玲老師
01/04 15:15
優(yōu)惠的200單獨開一行負數體現。
84785043
01/04 16:16
也還沒收款，直接抵掉之后收的300，但是合同上約定的是500
玲老師
01/04 16:17
現在最新政策是現金折扣，都是按照紅沖收入處理。
玲老師
01/04 16:17
以前不是計入財務費用嗎？現在變了。
84785043
01/04 16:40
所以現在直接把這200元的收入紅沖抵扣掉就可以嗎？
玲老師
01/04 17:14
對的，對的是這樣處理。
84785043
01/04 17:19
請問老師有現金折扣最新政策的文件嗎
玲老師
01/04 17:34
看準則規(guī)定就可以了。會計做賬是按準則的準則現在變了。
84785043
01/04 17:40
好的謝謝老師
玲老師
01/04 17:40
客氣，祝您工作愉快，謝謝。
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