問(wèn)題已解決

零配件年底庫(kù)存和賬上不一致怎么調(diào)

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 14:57
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，您好，您的具體 問(wèn)題/情況 是什么，什么原因引起？
01/04 15:01
84784977
01/04 15:06
可能平時(shí)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了
84784977
01/04 15:07
就是賬上配件庫(kù)存9000，實(shí)際倉(cāng)庫(kù)10000，這1000差額怎么調(diào)
易 老師
01/04 15:10
同學(xué)您好，借：或貸：利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn)，貸或借：對(duì)應(yīng)科目
84784977
01/04 15:13
能麻煩說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)嗎
易 老師
01/04 15:22
同學(xué)您好，借： 利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn)1000貸：庫(kù)存商品
易 老師
01/04 15:22
同學(xué)您好，借： 利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn)1000貸：庫(kù)存商品1000
84784977
01/04 15:23
應(yīng)該是借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配吧，要不然賬上庫(kù)存還是沒(méi)和實(shí)際一致啊
84784977
01/04 15:27
或者我12月少結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)成本應(yīng)該也可以吧，調(diào)成賬實(shí)相符不就行了嗎
易 老師
01/04 15:29
同學(xué)您好，你好，也行的,這種情況也可以
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