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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)和賬上的不一致，稅務(wù)系統(tǒng)多，實(shí)際少，現(xiàn)在年底了，要怎么調(diào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
這個(gè)需要看是做少還是啥，需要去查為啥少，才可以調(diào)
2020 01/03 12:24
84784964 
2020 01/03 12:25
就是實(shí)際以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票，做少了，而稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證的多
maize老師 
2020 01/03 12:27
那就補(bǔ)上，現(xiàn)在收到發(fā)票么，收到就補(bǔ)上
84784964
2020 01/03 12:28
財(cái)務(wù)公司做的，發(fā)票肯定是沒(méi)有了
maize老師
2020 01/03 12:29
.....你們是財(cái)務(wù)公司？那只能掛著，不知道是啥不能做，
84784964
2020 01/03 12:31
不是，以前的財(cái)務(wù)公司會(huì)計(jì)做的，現(xiàn)在老板找的我個(gè)人代理，熟人，我想著讓賬漂亮點(diǎn)，但是老板的發(fā)票肯定是找不著了
maize老師
2020 01/03 12:31
。。。。需要有才可以，要只能做借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸xx
84784964
2020 01/03 12:33
意思是先把稅報(bào)了，后面再調(diào)整嗎？
maize老師
2020 01/03 12:36
這個(gè)沒(méi)有發(fā)票原則是不能認(rèn)證，你認(rèn)證去哪里找發(fā)票都不知道是啥東西
maize老師
2020 01/03 12:37
和主營(yíng)不是直接相關(guān)這個(gè)原則不需要認(rèn)證，這個(gè)對(duì)你沒(méi)有啥大影響，滯留票是對(duì)應(yīng)主營(yíng)這個(gè)成本發(fā)票不認(rèn)證，那就問(wèn)題大，稅局懷疑是不是有收入沒(méi)有做賬，沒(méi)有交稅
84784964
2020 01/03 12:38
關(guān)鍵現(xiàn)在就是這種情況，該怎么辦？
maize老師
2020 01/03 12:39
....那找供應(yīng)商要發(fā)票，沒(méi)有原件復(fù)印件現(xiàn)在也是可以稅前扣除啊，
84784964
2020 01/03 12:41
那是這次報(bào)稅前做還是報(bào)稅后以后做？
maize老師
2020 01/03 12:42
先做賬，需要先做2019年賬上，發(fā)票不要跨年
maize老師
2020 01/03 13:38
這個(gè)要是2019年先做2019年上面就可以不用以前年度損益調(diào)整
84784964
2020 01/03 15:25
那也可以就是實(shí)在找不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧？
maize老師
2020 01/03 15:30
那就沖掉你做進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，要是做賬話，申報(bào)，你抵扣那就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784964
2020 01/03 15:31
我說(shuō)的是稅務(wù)系統(tǒng)，操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，實(shí)在找不到進(jìn)項(xiàng)的話
maize老師
2020 01/03 15:31
是的，你填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出其他中
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