問題已解決
11月稅費當(dāng)月已計提,12月已經(jīng)繳納了,但是先進制造業(yè)加計抵減專管員讓我更正申報后,11月抵扣后無需繳納稅費,但是11月稅費已繳納,現(xiàn)在可以抵前面的稅,怎么進行賬務(wù)處理呢?
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速問速答可以轉(zhuǎn)到留抵稅的呀 同學(xué) 借:應(yīng)交稅費—增值稅留抵稅額,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
01/04 10:04
84784989
01/04 10:06
那12月稅費還是先進制造業(yè)加計抵減后不用交稅了,也需要計提嗎?然后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅再轉(zhuǎn)入其他收益科目嗎? 我現(xiàn)在還沒報12月稅
王璐璐老師
01/04 10:08
如果之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了 就需要再計提的哈? ?是轉(zhuǎn)到其他收益科目的哈
84784989
01/04 10:10
第一個問題是11月已繳稅才轉(zhuǎn)留抵嘛,第二個問題是12月稅費未繳稅 計提后轉(zhuǎn)其他收益就可以,這樣對嗎
王璐璐老師
01/04 10:14
對的呀。如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個五星好評哦
84784989
01/04 10:15
謝謝您哦
王璐璐老師
01/04 10:19
加油哈。 財務(wù)人。 加油
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