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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我之前做的專票沒(méi)有做到稅費(fèi)，現(xiàn)在還可以調(diào)整到稅費(fèi)里面嗎？
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你好，現(xiàn)在是可以做相應(yīng)調(diào)整的
2024 01/04 09:48
84784952 
2024 01/04 09:58
那比如之前的做的固定資產(chǎn)是按照合同價(jià)來(lái)暫估的資產(chǎn)，未付金額是做得應(yīng)付賬款，當(dāng)收到發(fā)票的時(shí)候，直接就沖減了，也沒(méi)有做稅費(fèi)，現(xiàn)在怎么調(diào)整
鄒老師 
2024 01/04 09:59
你好，之前做的專票沒(méi)有做到稅費(fèi)，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：相關(guān)科目?
84784952
2024 01/04 10:02
老師，如果是固定資產(chǎn)和在建工程就貸相應(yīng)這兩個(gè)科目嗎
鄒老師
2024 01/04 10:09
你好，是的，是這樣的
84784952
2024 01/04 10:10
那固定資產(chǎn)怎么調(diào)整，已經(jīng)計(jì)提了的
鄒老師
2024 01/04 10:11
你好，之前做的專票沒(méi)有做到稅費(fèi)，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：固定資產(chǎn)
需要沖銷之前多計(jì)提的折舊
84784952
2024 01/04 10:24
那怎么來(lái)核算之前沖減多計(jì)提的，而且都結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面了
鄒老師
2024 01/04 10:27
你好，比如之前應(yīng)當(dāng)計(jì)入10萬(wàn)，你計(jì)提了11萬(wàn)，1萬(wàn)就是多計(jì)提的金額?
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