問題已解決

收到對方貨款，材料已發(fā)出，但是我方還沒有給對方開票，怎么做賬

84785046| 提問時間：01/03 15:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
01/03 15:11
84785046
01/03 15:17
現在沒有開票，后期是要開票的，現在怎么寫稅費啊
玲老師
01/03 15:20
收到發(fā)票把沒票的紅沖按照發(fā)票再做一筆分錄。
玲老師
01/03 15:20
你是開票方，你開發(fā)票時把沒票的紅沖再按發(fā)票做一筆收入就行了。
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