問(wèn)題已解決

主營(yíng)業(yè)收入暫估會(huì)收到金額70，實(shí)際只收到40，中間差價(jià)30是給優(yōu)惠的，要怎么做賬，無(wú)票

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：01/03 00:55
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，直接沖減原來(lái)計(jì)提收入那筆分錄即可
01/03 00:57
84785022
01/03 01:05
原來(lái)沒(méi)有錄入，這是第一筆
王小龍老師
01/03 01:07
那您直接按照40確認(rèn)收入就行了
84785022
01/03 01:10
優(yōu)惠的30不做嗎
王小龍老師
01/03 01:11
同學(xué)您好，您的業(yè)務(wù)，不就是相當(dāng)于40元出售的嗎，所以直接做40就行
84785022
01/03 01:13
但是必須要把優(yōu)惠30元價(jià)格錄入進(jìn)去
王小龍老師
01/03 01:21
同學(xué)您好，您自己做賬，為什么非要提現(xiàn)優(yōu)惠呢，您在摘要上或者附件上寫(xiě)上就行了
84785022
01/03 01:26
30屬于壞賬
王小龍老師
01/03 01:27
同學(xué)您好，壞賬是另外的意思，跟您說(shuō)的優(yōu)惠不是一回事。 您按照70做收入，之后在確認(rèn)壞賬就行了
84785022
01/03 01:31
借：銀行存款40 借：壞賬30 貸：主營(yíng)業(yè)收入70? 是這樣的嗎
王小龍老師
01/03 01:34
同學(xué)您好 借應(yīng)收70 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 確認(rèn)壞賬 借信用減值損失30 貸壞賬準(zhǔn)備30 借壞賬準(zhǔn)備30 貸應(yīng)收賬款30 收到錢(qián) 借銀行40 貸應(yīng)收賬款40 這是確認(rèn)壞賬的流程
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