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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人建筑公司,08年成立的公司,一直沒有內(nèi)賬,現(xiàn)在不內(nèi)賬從22年6月開始,從跟甲方的對賬單錄了期初數(shù),從客戶和供應(yīng)商的收付款流水補(bǔ)了期初數(shù),現(xiàn)在期初不平衡怎么辦呢
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速問速答你好,你這是建立內(nèi)賬嗎?
01/02 18:00
84785016
01/02 18:28
老師好!嗯嗯,是的
耿老師
01/02 18:48
你好!差額在借方還是貸方?內(nèi)賬可以先掛在其他應(yīng)收款或企其他應(yīng)付款
84785016
01/02 18:51
我看是資產(chǎn)負(fù)債表左邊資產(chǎn)類合計(jì)1000多萬,右邊負(fù)債和權(quán)益合計(jì)是負(fù)數(shù)幾十萬
耿老師
01/02 19:00
你好!不對差的太多了,發(fā)圖片過來看看
84785016
01/02 19:01
老師好,這會下班了,明天上班發(fā)可以嗎
耿老師
01/02 20:54
你好!可以的,等你明天發(fā)圖
84785016
01/03 08:39
老師早上好!這是我開始補(bǔ)的第一個月報表,因?yàn)闆]有結(jié)轉(zhuǎn),期末也不相等
耿老師
01/03 08:45
你好!先做結(jié)轉(zhuǎn),看看差額是多少
84785016
01/03 08:48
老師好!結(jié)轉(zhuǎn)不了
84785016
01/03 09:06
老師這是我增加的期初數(shù)
84785016
01/03 09:08
老師,這是我增加的期初數(shù)
84785016
01/03 09:09
老師,這是我增加的期初數(shù)
84785016
01/03 09:17
老師,這是我增加的期初數(shù)
耿老師
01/03 10:27
你好,你現(xiàn)在能保證你的銀行應(yīng)收應(yīng)付庫存固定資產(chǎn),這幾個科目數(shù)據(jù)正確嗎?你可以在其他應(yīng)付款設(shè)一個二級科目建賬前期差額,通過這個把你的期初余額調(diào)平
84785016
01/03 10:38
老師好!銀行可以保證、應(yīng)收應(yīng)付是根據(jù)后面18個月的收付款數(shù)據(jù)掛的期初,沒有庫存(需要啥材料買啥,哪個項(xiàng)目用,買了直接讓送哪個項(xiàng)目),我沒去過工地,也不知道具體都有啥固定資產(chǎn),也沒有固定資產(chǎn)清單,可以簡單的只做幾個大件固定資產(chǎn)嗎
耿老師
01/03 10:59
你好,最好給他要一個實(shí)盤的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)
84785016
01/03 11:01
老師好!如果把固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)加上,總資產(chǎn)和負(fù)債+權(quán)益差距會更大的
耿老師
01/03 11:03
你好,有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),然后把差額擠到其他應(yīng)付款建賬前期差額就可以
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