00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模，之前沒有賬，現(xiàn)在中途建賬，盤點(diǎn)了固定資產(chǎn)，只有客戶充值未消耗的余額（想計(jì)入預(yù)收賬款），但現(xiàn)在填期初數(shù)不平衡了，怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好！這種中間建賬的，差額只能計(jì)入利潤分配—未分配利潤了
2022 04/06 14:50
84785003 
2022 04/06 14:51
但銀行沒那么多錢
84785003
2022 04/06 14:52
是做一張憑證轉(zhuǎn)到未分配利潤里嗎
宋生老師 
2022 04/06 14:52
你好！跟銀行沒關(guān)系啊。銀行有多少就寫多少
84785003
2022 04/06 14:58
借：利潤分配-未分配利潤，貸：預(yù)收賬款？
宋生老師
2022 04/06 15:00
你好！是的，如果只有這一個(gè)數(shù)據(jù)就這樣了
84785003
2022 04/06 15:03
會(huì)不會(huì)對(duì)后面有什么影響啊
宋生老師
2022 04/06 15:03
你好！這個(gè)沒什么影響。不過，正常是不會(huì)只有預(yù)付賬款的，現(xiàn)金，銀行存款，庫存商品，原材料這些都沒有嗎
84785003
2022 04/06 15:05
銀行存款有一些，其他的沒有 可能之前的錢老板都花了
宋生老師
2022 04/06 15:06
你好！你有的數(shù)據(jù)都要作為期初
84785003
2022 04/06 15:08
我知道，差額才算進(jìn)未分配利潤啦
宋生老師
2022 04/06 15:08
你好！是的，就是這樣的了
84785003
2022 04/06 15:09
只有固定資產(chǎn)，銀行存款，預(yù)收賬款
宋生老師
2022 04/06 15:09
你好！有什么就寫什么。都入期初
84785003
2022 04/06 15:11
座椅板凳不用吧
宋生老師
2022 04/06 15:30
您好！沒有發(fā)票的就不要入了
84785003
2022 04/07 08:54
老師，還是今天那個(gè)問題，如果把預(yù)收轉(zhuǎn)到未分配利潤，那我期初余額就不平了啊 期初不是要按資產(chǎn)=負(fù)債%2b所有者權(quán)益嗎，預(yù)收是負(fù)債，未分配利潤是所有者權(quán)益，那我期初的數(shù)不是越來越不平了嗎？
宋生老師
2022 04/07 08:54
您好！你如果只有這2個(gè)數(shù)，你這個(gè)未分配利潤是負(fù)數(shù)
84785003
2022 04/07 09:24
那我是填期初余額，還是做一張憑證呢
宋生老師
2022 04/07 09:27
你好！都可以。看你自己選擇
閱讀 625
描述你的問題，直接向老師提問
2077
意見反饋
