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問題已解決
老師麻煩看下這個表怎么填，是不是報錯了，小規(guī)模差額納稅，還有一個無票收入287425.74，這個無票收入是1%的，忘記填了，要填到哪里，麻煩幫我填下謝謝
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你好，學員，稍等下，在幫你看報表
01/02 16:37
中級-小英老師 
01/02 16:46
你好，學員，無票收入填寫在圖一第6欄次
中級-小英老師
01/02 16:52
你好，學員，這個287425.74元，就是按照你填寫的位置進行填寫。剛理解錯誤，以為無票收入還有一筆287425.74元，因為所有收入沒有超過30萬，按照你的填寫，如果超過，就填寫在圖一第6欄次
84785040 
01/02 16:53
這個是匯總表，老師第一張表9欄是我填的無票收入，無票收入已經填入了？
84785040
01/02 16:54
無票收入是1%稅率
84785040
01/02 16:54
麻煩仔細看下
中級-小英老師
01/02 16:57
你好，學員，就是專票65799.38元，普票510937.32元沒有填是吧，專票65799.38元系統(tǒng)自動生成，加上無票收入287425.74元超過30萬了，那510937.32元填寫在圖一第6欄次，無票收入填寫在圖一第5欄=65799.38+510937.32+287425.74元，直接填寫合計金額
84785040
01/02 17:13
老師現(xiàn)在要更著第三季報表前期多交稅款7594.31現(xiàn)在怎么填才能報表合適稅款退回來，紅色是紅沖專票，重新開普票麻煩老師看下，我沒頭緒了，本來差額納稅表就不會填，謝謝老師了
84785040
01/02 17:18
老師您寫的不對麻煩仔細看下謝謝
中級-小英老師
01/02 23:05
你好，學員紅色專票申報系統(tǒng)會自動帶出來的哈，你說退回來，不太清楚你的意思。
84785040
01/02 23:44
稅款多交了7594.31啊
中級-小英老師
01/03 08:02
你好，學員，你目前是更正第三季度是嗎？那發(fā)票是哪個月開的呢，如果是多繳納的，可以申請退稅的
中級-小英老師
01/03 08:04
你好，學員，你按照正確的填寫，多繳納的申請退稅或者留底都可以
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