問(wèn)題已解決

老師我申請(qǐng)了441元的工程款，科目， 借應(yīng)收賬款 貸銷項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在通知我說(shuō)441是項(xiàng)目的超審費(fèi)，不能打給我們了，直接扣在甲方了，我這個(gè)科目怎么做呢，

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:31
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
是以什么名義扣款的？
01/02 15:32
84785011
01/02 15:33
超審費(fèi)?？劭?/div>
玲老師
01/02 15:34
你好?超審費(fèi) 這是什么意思??
84785011
01/02 15:34
我之前做了借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款， 但是現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題，我應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)了
84785011
01/02 15:35
審計(jì)結(jié)算多出來(lái)的部分金額，
玲老師
01/02 15:37
就把你原來(lái)做的這個(gè)分錄再做相反分錄就行了。
玲老師
01/02 15:38
借應(yīng)收賬款貸營(yíng)業(yè)外支出。
84785011
01/02 15:38
哪筆分錄
84785011
01/02 15:39
但是我開(kāi)票了啊，
玲老師
01/02 15:39
開(kāi)票要確認(rèn)收入。應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 把前面那筆分錄紅沖再做開(kāi)票這筆分錄。
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