問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司一輛車(chē)已經(jīng)提足折舊出售了，然后款子打到老板個(gè)人賬上了，這事發(fā)生在12月份。請(qǐng)教下這樣的情況需要做借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)嗎

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 11:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 賣(mài)出去收到多少錢(qián) 有殘值率嗎
01/02 11:54
84785018
01/02 11:54
50000多塊錢(qián)吧，打到老板私人賬上的。有殘值率
樸老師
01/02 11:57
同學(xué)你好 殘值率還剩多少金額呢
84785018
01/02 11:59
樸老師，殘值有22000
樸老師
01/02 12:04
一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借：固定資產(chǎn)清理22000 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn) 二、?處置的收入 借：銀行存款等相關(guān)科目50000 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理+銷(xiāo)項(xiàng)50000 三、?清理凈損益 凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785018
01/02 15:28
樸老師，第二步里處置的收入基本戶(hù)賬戶(hù)上還沒(méi)收到，應(yīng)該怎么做賬？
樸老師
01/02 15:35
那就不做這一步的分錄哦
84785018
01/02 15:46
老師，我們好像沒(méi)有固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目，可以把第一步變?yōu)榻?累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)嗎
樸老師
01/02 15:49
沒(méi)有賬上余額也沒(méi)收錢(qián)就做你這個(gè)分錄
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