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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
調(diào)整2022年固定資產(chǎn)稅會(huì)差異，這個(gè)是什么意思呢 這個(gè)數(shù)額在哪里找到呢
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你好這個(gè)你有沒(méi)有一次扣除，或者說(shuō)有沒(méi)有沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊？
01/02 09:59
84785034 
01/02 10:02
老師，我從哪里能看到時(shí)候存在一次性扣除呢，因?yàn)檫@個(gè)是去年年底做的一筆分錄，我這現(xiàn)在剛接手，這個(gè)是之前會(huì)計(jì)做的
宋生老師 
01/02 10:07
你好，這個(gè)你不用看，因?yàn)檫@個(gè)是匯算清繳的時(shí)候一次扣除的，你看你自己想不想做。
84785034
01/02 10:11
老師，我找到了，這個(gè)數(shù)額是匯繳資產(chǎn)折舊的合計(jì)數(shù)
宋生老師
01/02 10:13
你好，你的意思是已經(jīng)做了一次性扣除是嗎
84785034
01/02 10:14
但是有個(gè)問(wèn)題哈老師，因?yàn)檫@個(gè)匯算清繳22年的，不是要到23年4月報(bào)嗎，但是他的憑證是22年年底做的，所以我想問(wèn)一下這個(gè)數(shù)值是怎么來(lái)的呢
還有一個(gè)問(wèn)題就是，現(xiàn)在不是做23年12月的憑證嗎，我是否還要在做這個(gè)分錄呢
宋生老師
01/02 10:15
你好，他的22年的憑證是怎么做的？
84785034
01/02 10:17
借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸是管理費(fèi)用-折舊
宋生老師
01/02 10:19
你好，22年會(huì)算清繳的時(shí)候，有沒(méi)有一次稅前扣除？
84785034
01/02 10:19
這個(gè)怎么看呢，我不太會(huì)看
宋生老師
01/02 10:22
你好！你看他的匯算清繳的報(bào)表。有沒(méi)有一次填入，還是值填入了折舊金額
84785034
01/02 10:26
原值、本年折舊攤銷(xiāo)額、累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額、資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)、稅收折舊攤銷(xiāo)額、加速折舊攤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)額、累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額、納稅調(diào)整金額這些都填了
宋生老師
01/02 10:27
你好，你能截圖來(lái)看一下嗎？
84785034
01/02 10:58
老師看到了嗎，我剛剛發(fā)過(guò)去了
宋生老師
01/02 11:01
你好！沒(méi)有看到你的圖片
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