問(wèn)題已解決

老師好，23年紅沖22年發(fā)票分錄怎么寫，借，利潤(rùn)分配500貸，應(yīng)收賬款500嗎？但是開(kāi)票系統(tǒng)收入總金額，和賬上就不一樣了怎么辦

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 09:33
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明&老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，跨年紅沖，也是做正常銷售收入分錄，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的相反賬務(wù)處理。
01/02 09:34
84785000
01/02 09:35
老師，借是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
明&老師
01/02 09:36
如果你的原來(lái)分錄是 借應(yīng)收 貸 主營(yíng) 應(yīng)交稅費(fèi)? 那么你現(xiàn)在調(diào)整是借-應(yīng)收 貸-主營(yíng) -應(yīng)交稅費(fèi)
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