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沒有合同的，這個活動11月結(jié)束，12月給了錢的，按道理應(yīng)該12月開票確認收入，不跨年，可是對方老板說年后在開票，那這個怎么辦啊，這個活動的費用，我全部在12月做進當前費用了，這個收入由于要1月才開，我不知道怎么做了

您好，不焦急，有辦法 的。 這是未開票收入，現(xiàn)在12月，有點麻煩了，因為先申報未開票收入（正）和增值稅（正），下次開票時申報藍票正數(shù)，還有未開票收入（負）和增值稅（負），但有年度累計未開票收入大于等于0才行，明年我們可能申報不了未開票收入（負),有個辦法就是12月把這個票開發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時再開。

老師現(xiàn)在1月了，當時老板說一月在開，就沒有開，現(xiàn)在怎么辦

如果我做為開票收入，跨年開票時紅沖，必須得那個季度有為開票收入才行是吧，可是我單位是非民單位，基本沒有什么收入也沒有什么為開票收入，怎么辦啊

未開票收入，少打了個未字

您好，也有辦法，把12月的成本做成往來科目，1月再轉(zhuǎn)為成本

不是當期的費用要做當期確認嗎，而且費用發(fā)票已經(jīng)開給我們了，錢也付了，我怎么做往來呢

您好，借：應(yīng)付? 貸：銀行，但這有一個問題，就是發(fā)票是23年的日期，24年摘要里不要出現(xiàn)23年開票這咱字眼，把發(fā)票日期貼住，悄悄入24年費用

不可能貼住的，光餐費就100多張，打印在A4紙上，一張A4紙就6張發(fā)票，而且費用我11月做了代收代付，12月紅沖了做費用，發(fā)票貼在11月憑證上，我怎么弄啊

您好，這個好難，只能把12月紅沖了做費用刪除，做在2024年1月了，這個有風險，但比我們現(xiàn)在確認收入，但24年開票又交一個增值要好

本來這些都是代收代付的，因為活動是以我們非民單位牽頭多家企業(yè)的，合同協(xié)議上收入費用都屬于各家企業(yè)的，發(fā)票開各家企業(yè)的，我們只是代收代付，然后收取各家企業(yè)的服務(wù)費做收入，因為有不可避免的一些小額不可分的發(fā)票開了單位的，還有收付轉(zhuǎn)賬的銀行手續(xù)費，這些沒有辦法給企業(yè)發(fā)票的，才做了單位的費用，還有廣告也屬于各企業(yè)的，但是有這些費用就變成了單位的收入去抵開了單位發(fā)票的這部分金額，本來11月要全部做代收代付，但是12月發(fā)現(xiàn)這樣行不通，才改成了單位的費用

我們是小規(guī)模，不超過30年免征的，但是12月做為開票收入，1月份在開多一張票，那不就虛開了

您好，您的意思現(xiàn)在變成我們開票給各家企業(yè)，活動費用都開成我們公司的發(fā)票了， 那11月代收代付在12月轉(zhuǎn)費用這個憑證改為2024年1月日期，其他沒有好辦法了，現(xiàn)在開票也不開了，又跨年

不是的，那些可以區(qū)分的費用就直接開給各家企業(yè)，不經(jīng)過單位，只是有一萬多的各種小額費用因為沒辦法區(qū)分或各種原因開給了單位，還有銀行手續(xù)費要跟各家企業(yè)算的，再加上這筆2萬的廣告收入，開票也沒有辦法十幾家企業(yè)分開開啊，最后只能是廣告由單位開，開了單位發(fā)票的收入和銀行手續(xù)費變成單位費用，去抵扣我開廣告的這個收入啊

您好，才2萬多，記在23年費用里不也影響多少利潤，這個費用和收入是不是匹配，外人不是那么容易知道的

我們單位是非民單位，沒有什么收入的，我們最后一個季度的收入才1萬多元的服務(wù)費，如果收入多我就不糾結(jié)了

哦哦，我認為還是把這個費用不確認在12月，確認在1月，有風險（發(fā)票日期和費用年度不一樣），但比目前這個狀況好

因為我這個12月有1萬多的服務(wù)費，這個費用也是1萬多，我不管活動的收入支出了，我直接費用做在12月，廣告收入做其他應(yīng)付，1月開票在做收入行不行，因為費用是11月的，我做到1月賬上費用就有個跨年問題了，我是怕這樣做我會不會有責任的，感覺怎么做都有問題

您好，是的，怎么做都有問題，因為我們本來就是不按準則做賬了，收入實現(xiàn)了，但不確認收入。 直接費用做在12月，廣告收入做其他應(yīng)付，1月開票在做收入行不行，這個方法可以，哪個方法都有糾結(jié)的地方的，這個相對來說還好一些

那不管了就這么做吧，我單位每年都審計的，是不是審計只要過了，基本就沒問題啊， 還有一個這個活動那些可以區(qū)分的費用就直接開給各家企業(yè)，不經(jīng)過單位，只是有一萬多的各種小額費用因為沒辦法區(qū)分或各種原因開給了單位，還有銀行手續(xù)費要跟各家企業(yè)算的，也是沒有發(fā)票的，再加上這筆2萬的廣告收入，開票也沒有辦法十幾家企業(yè)分開開啊，最后只能是廣告由單位開，開了單位發(fā)票的費用和銀行手續(xù)費變成單位費用，去抵扣我開廣告的這個收入啊這樣的做法可行嗎

您好，1.審計只要過了，基本就沒問題，是的，稅務(wù)查賬基本也不拿憑證的，就是導(dǎo)出賬套里的數(shù)據(jù) 2.可行的