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老師，你好，我公司是房地產(chǎn)公司，我們12月份結(jié)轉(zhuǎn)了收入，收入包含去年匯算清繳時候調(diào)增的銷售未完工產(chǎn)品預(yù)計(jì)毛利額3000萬元，我馬上季度申報企業(yè)所得稅的時候可以在申報表的第4小項(xiàng)（加：特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額）這個填去年調(diào)增的銷售未完工產(chǎn)品預(yù)計(jì)毛利額-3000萬元嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)你好，預(yù)計(jì)毛利額3000萬是預(yù)繳時候填的是吧
2023 12/31 17:33
蕾蕾老師LL 
2023 12/31 17:33
如果當(dāng)時預(yù)繳填在4加特定業(yè)務(wù)里了
蕾蕾老師LL
2023 12/31 17:34
那么完工后結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候，就可以填負(fù)數(shù)了
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