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問(wèn)題已解決
老師那我收到的這張費(fèi)用票 管理費(fèi)用這個(gè)科目體現(xiàn)在哪里@郭老師@郭老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
以前年度損益調(diào)整科目里面的
2023 12/31 11:31
84785019 
2023 12/31 11:32
意思以前年度損益調(diào)整＝管理費(fèi)用
84785019
2023 12/31 11:34
如果我是2023年5月31號(hào)之前收到的2022年的發(fā)票 這種情況怎么做分錄怎么做納稅調(diào)整 需要更改報(bào)表嗎
如果我是2023年5月31號(hào)之后收到的2022年的發(fā)票 這種情況又怎么作分錄怎么做納稅調(diào)整需要更改報(bào)表嗎
郭老師 
2023 12/31 11:38
是的，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄里面填寫(xiě)稅收金額，其他的不調(diào)整
84785019
2023 12/31 11:40
如果我是2023年5月31號(hào)之前收到的2022年的發(fā)票 這種情況怎么做分錄怎么做納稅調(diào)整 需要更改報(bào)表嗎
如果我是2023年5月31號(hào)之后收到的2022年的發(fā)票 這種情況又怎么作分錄怎么做納稅調(diào)整需要更改報(bào)表嗎 兩種情況分錄怎么寫(xiě)
84785019
2023 12/31 11:40
什么時(shí)候做納稅調(diào)整 怎么調(diào)整 ？
郭老師
2023 12/31 11:59
不修改財(cái)務(wù)報(bào)表
2022年匯算清繳
84785019
2023 12/31 12:00
如果我是2023年5月31號(hào)之前收到的2022年的發(fā)票 這種情況怎么做分錄怎么做納稅調(diào)整 需要更改報(bào)表嗎
如果我是2023年5月31號(hào)之后收到的2022年的發(fā)票 這種情況又怎么作分錄怎么做納稅調(diào)整需要更改報(bào)表嗎 兩種情況分錄怎么寫(xiě)
我這個(gè)問(wèn)題還是沒(méi)有解決 老師你舉例吧
郭老師
2023 12/31 12:00
不修改啊
同學(xué)你說(shuō)一下你2022年當(dāng)時(shí)做的賬務(wù)處理嗎？
84785019
2023 12/31 12:02
我22年發(fā)生的費(fèi)用我23年收到發(fā)票 怎么入賬怎么匯算清繳 就是這么簡(jiǎn)單啊
郭老師
2023 12/31 12:04
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行2022年納稅調(diào)減
借以前年度損銀調(diào)整貸銀行存款，2023年納稅調(diào)減
其他的都不需要調(diào)整，其他的也不需要修改。財(cái)務(wù)報(bào)表不要?jiǎng)?，不要?jiǎng)?，不用修改，不用調(diào)整，不用修改。具體的還有哪個(gè)問(wèn)題不明白？
84785019
2023 12/31 12:05
為什么其他老師告訴我是未分配利潤(rùn) 到底是未分配利潤(rùn)還是以前年度
84785019
2023 12/31 12:06
為什么都不認(rèn)真看問(wèn)題 我說(shuō)的是兩種情況 匯算清繳之前收到和匯算清繳之后收到
84785019
2023 12/31 12:13
我不明白 意思我今年收到今年做分錄以前年度損益調(diào)整 這個(gè)金額就自動(dòng)跑到去年去了 去影響去年的利潤(rùn)了 不影響今年？
郭老師
2023 12/31 12:54
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就這一個(gè)區(qū)別，這個(gè)知道了吧，知道了，那就進(jìn)行下一個(gè)，如果你不知道的話，我再進(jìn)去給你回復(fù)
弄不明白的咱就一個(gè)一個(gè)的可以嗎
郭老師
2023 12/31 12:55
你怎么知道我沒(méi)有認(rèn)真看完題
第二個(gè)匯算清繳已經(jīng)過(guò)去了，你沒(méi)有收到發(fā)票有沒(méi)有讓你做賬務(wù)處理呀？也沒(méi)有讓你在2022年會(huì)上清剿的時(shí)候調(diào)整呀，你怎么知道我沒(méi)看
84785019
2023 12/31 13:24
所以老師 匯算清繳之前收到發(fā)票直接入賬在今年用未分配利潤(rùn)科目來(lái)體現(xiàn) 這樣他就不影響今年利潤(rùn)影響的是去年利潤(rùn)。。。。。。。。。 那如果是匯算清繳之后收到怎么辦呢 去稅務(wù)局更正申報(bào)還是下一年抵扣
郭老師
2023 12/31 13:25
帳上做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的影響，2023年的匯算清繳不能再去修改了
，你匯算清繳之前沒(méi)有到你怎么能抵扣去年的
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