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請問老師，本季度預(yù)交企業(yè)所得稅要交稅，但是本年度總體是虧損的，到時候申請退稅會不會查賬，能不能滿足退稅條件，但是不退呢
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您好，那您可以暫估成本費(fèi)用，
2023 12/30 15:46
小林老師 
2023 12/30 15:47
最好不要退稅，申報看年度累計(jì)數(shù)據(jù)
84785006 
2023 12/30 15:48
就是說我滿足退稅條件，也可以不申請退稅的對吧
小林老師
2023 12/30 15:48
是的，您的理解非常正確
84785006
2023 12/30 16:09
老師能幫我看下，我1月交企業(yè)所得稅，申報的利潤總額是不是這個年度的啊，還是本季度的，本季度是盈利的，年度是虧損的
小林老師
2023 12/30 16:23
填寫企業(yè)所得稅納稅申報表是按截止當(dāng)年累計(jì)數(shù)據(jù)
84785006
2023 12/30 16:26
所以我4季度是不用交企業(yè)所得稅的吧
小林老師
2023 12/30 18:36
是的，您的理解非常正確
84785006
2023 12/30 18:41
那我今年的虧損能用在明年一季度的申報表里嗎，我看申報表第九行有個彌補(bǔ)以前年度虧損，不知道這個能不能在季度申報抵利潤，還是只有到匯算清繳才能抵呢
小林老師
2023 12/30 18:43
明年一季度申報的是今年四季度的數(shù)據(jù)
小林老師
2023 12/30 18:43
有可彌補(bǔ)虧損，季度就可以使用
84785006
2023 12/30 18:49
那明年四月份申報可以用今年的虧損嗎
小林老師
2023 12/30 22:52
得保證今年匯算清繳完成
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