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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
對(duì)方小規(guī)模納稅人期間開(kāi)了票，但是在轉(zhuǎn)為一般納稅人后發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？我方已抵扣進(jìn)項(xiàng)
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您好，同學(xué)，可以讓對(duì)方紅沖發(fā)票，您這邊進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，重新開(kāi)具發(fā)票，您這邊重新勾選認(rèn)證
2023 12/29 21:10
84785011 
2023 12/29 21:19
需要我填信息表吧老師？我進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后，這個(gè)分錄是啥樣的？
向陽(yáng)老師 
2023 12/29 21:20
您好，同學(xué)，
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等
貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785011
2023 12/29 21:20
還有就是他正確的是1個(gè)點(diǎn)，這張發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了，但是錯(cuò)誤的票是9個(gè)點(diǎn)，我抵扣的是9個(gè)點(diǎn)的
84785011
2023 12/29 21:22
我是按9個(gè)點(diǎn)轉(zhuǎn)出，然后按1個(gè)點(diǎn)重新計(jì)入成本是嗎
84785011
2023 12/29 21:24
他實(shí)際就是兩張發(fā)票都開(kāi)了，開(kāi)重了，但是想要把我抵扣的9個(gè)點(diǎn)收回去，我不可以不退回嗎？
向陽(yáng)老師
2023 12/29 21:25
按9個(gè)點(diǎn)轉(zhuǎn)出，然后按1個(gè)點(diǎn)重新計(jì)入成本，不可以不退回的。
84785011
2023 12/29 21:40
好的 ，這樣的話，我的進(jìn)項(xiàng)稅不是就少了嗎？然后是應(yīng)該要多交稅？
向陽(yáng)老師
2023 12/29 21:50
您好，同學(xué)，正確的就是1%的啊，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵稅額來(lái)交稅的
84785011
2023 12/29 21:58
好的，老師，我的意思，之前本來(lái)抵扣了9個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在只能抵扣1%了，銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)再減去留底，最后就多了一點(diǎn)稅了
向陽(yáng)老師
2023 12/29 21:58
您好，同學(xué)，是這個(gè)意思的呢，請(qǐng)幫我五星好評(píng)，謝謝啦
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