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問題已解決
老師，假如不超過30萬的話。普票就是免稅的是吧，分錄是借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 。直接把稅金計入收入中，對嘛？
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不對的，這個稅額是需要單獨體現(xiàn)出來的
2023 12/29 16:15
東老師 
2023 12/29 16:16
如果免稅了再轉到營業(yè)外收入里面
84785000 
2023 12/29 16:17
小規(guī)模的都是這樣做的嗎？分錄怎么樣。
東老師
2023 12/29 16:17
對的，做賬都是這么做的，借，應交稅費，應交增值稅 貸營業(yè)外收入
84785000
2023 12/29 16:56
我以前年度的賬套里面，免稅的，都沒有體現(xiàn)稅額，怎么辦呀？要去改嗎？
東老師
2023 12/29 16:57
沒必要再去修改了，以后按照我說的這么做就行
84785000
2023 12/29 16:59
好的，就是把應交稅費～應交增值稅，結轉到營業(yè)外收入。是吧
東老師
2023 12/29 16:59
對，是的，沒錯，就是這么做的
84785000
2023 12/29 17:01
我還接了一家苗木合作社的賬的。她是自產(chǎn)自銷的一般納稅人。開具發(fā)票都是普通免稅發(fā)票。我都是做的借應收賬款，貸主營業(yè)務收入。她什么都是免稅的，沒有免增值稅一說。這個不用單獨反應了波？
東老師
2023 12/29 17:02
對這種情況就不用顯示稅額了
84785000
2023 12/29 17:03
謝謝老師
東老師
2023 12/29 17:04
不客氣，幫忙給個五星好評
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