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問題已解決
老師，請問下，如果今年6月份收到了6月到明年5月的車輛租金，6月份已經(jīng)開票了，開票了一次性確認收入了可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要按月確認收入才是的
2023 12/28 18:54
84784971 
2023 12/28 18:56
老師，怎么辦，已經(jīng)一次性確認了，我問了別的老師，說是開出票了就一次性確認收入了。明年他們還是這樣付，只能明年新的一筆開始按月確認了。
鄒老師 
2023 12/28 18:57
你好，需要把多確認的收入沖銷，然后做到按月確認收入就是了
84784971
2023 12/28 19:04
老師，怎么沖銷？把主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)到預(yù)收嗎？是否可以下月開始沖銷？現(xiàn)在利潤負數(shù)已經(jīng)報給股東公司了
鄒老師
2023 12/28 19:04
你好，沖銷：就是做之前一次性確認收入的相反分錄
84784971
2023 12/28 19:06
老師已經(jīng)過去幾個月了，可以確認嗎？下月開始沖銷，把剩下月份按月
鄒老師
2023 12/28 19:07
你好，先把一次性確認收入的分錄沖銷
然后把已經(jīng)過去幾個月的收入做確認處理，然后按月做收入分錄?
84784971
2023 12/28 19:08
理解了，那下個月沖銷可以嗎？
鄒老師
2023 12/28 19:09
你好，個人建議是發(fā)現(xiàn)的時候就及時沖銷?
84784971
2023 12/28 19:10
可是，有個問題，就是當(dāng)時一次性開出票后，銷項稅是按稅控盤里數(shù)據(jù)的，如果按月確認的話，銷售額和稅控盤的對不上
鄒老師
2023 12/28 19:11
你好，某個月是對不上，最終合計的收入和銷項稅額能對上就可以的?
84784971
2023 12/28 19:13
這樣也可以嗎？當(dāng)時就是覺得沒對上，然后咨詢了別發(fā)老師，說是開了票計就要確認收入，哎……
鄒老師
2023 12/28 19:16
你好，本來就是這樣處理（應(yīng)當(dāng)分月確認收入，而不是一次性的）
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