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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們的銷售藥品的藥店 A店幫B店代刷醫(yī)保 醫(yī)保錢下月才到賬 9月份刷的，我做賬的時(shí)候，已經(jīng)把代刷的收入減掉了 10月份錢到賬了， 我做賬的時(shí)候，做分錄的時(shí)候，還需要把這筆錢減掉嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
對(duì)的
要減掉的
2023 12/28 16:48
84784979 
2023 12/28 17:01
9月份代刷15000，分錄是這樣做的（幫代刷的收入）
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -15000
貸：其他應(yīng)付款A(yù) 8000
其他應(yīng)付款B 7000
10月份收到醫(yī)保錢30000，但是錢沒(méi)有轉(zhuǎn)給A/B，該怎么做分錄，剩下的不會(huì)做了....
借：銀行存款 30000
貸：其他應(yīng)付款A(yù) 8000
其他應(yīng)付款B 7000
樸老師 
2023 12/28 17:02
同學(xué)你好
借其他應(yīng)付款Ａ
借其他應(yīng)付款Ｂ
貸銀行存款
84784979
2023 12/28 17:04
老師，錢沒(méi)有轉(zhuǎn)AB哦，也是你說(shuō)這樣做嗎
樸老師
2023 12/28 17:16
沒(méi)有轉(zhuǎn)不用做的哦
84784979
2023 12/29 08:58
老師，你說(shuō)的不用做，是指10月份收到錢后，不用做減少收入的分錄？
就是后面你發(fā)我的分錄不用做？
樸老師
2023 12/29 09:09
嗯
沒(méi)有打款給他們就不用做
84784979
2023 12/29 09:09
不做的話，這樣我的利潤(rùn)會(huì)虛高呢
我想要體現(xiàn)真實(shí)的利潤(rùn)，該怎么辦
樸老師
2023 12/29 09:15
往來(lái)科目不影響利潤(rùn)的
84784979
2023 12/29 10:51
老師，結(jié)賬后，利潤(rùn)高了很多，就是多了幫代刷的錢
但是報(bào)表的銀行存款和銀行對(duì)賬的存款金額又一樣
這是怎么回事呢
樸老師
2023 12/29 10:56
代刷的不做收入就不涉及利潤(rùn)的呀
往來(lái)科目不涉及利潤(rùn)
84784979
2023 12/29 11:00
代刷不做收入
但是錢代刷的錢會(huì)打進(jìn)公賬哦（醫(yī)保那邊打的）
84784979
2023 12/29 11:01
我9月份是這樣做的，是不是就把收入減掉了？
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -15000
貸：其他應(yīng)付款A(yù) 8000
其他應(yīng)付款B 7000
樸老師
2023 12/29 11:05
借方負(fù)數(shù)一萬(wàn)五嗎
不對(duì)吧
84784979
2023 12/29 11:26
老師，這-15000是因?yàn)樽鲑~的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)不了（下圖）
問(wèn)了其他老師，讓把收入填負(fù)數(shù)，才結(jié)轉(zhuǎn)了
難道是因?yàn)樘盍素?fù)數(shù)，沒(méi)有減到利潤(rùn)嗎？
樸老師
2023 12/29 11:29
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -15000
貸：其他應(yīng)付款A(yù) 8000
其他應(yīng)付款B 7000
你這個(gè)分錄是負(fù)數(shù)的話
那你貸方也得是負(fù)數(shù)呀
不然這個(gè)分錄都不平的
都是貸方了
84784979
2023 12/29 11:38
這個(gè)分錄是上個(gè)月做的，如果不平，它又能結(jié)賬呢
那我把這個(gè)分錄都做成貸方負(fù)數(shù)？
樸老師
2023 12/29 11:41
同學(xué)你好
都是貸方正數(shù)分錄不平
84784979
2023 12/29 11:43
那要怎么調(diào)？
哪邊正數(shù)哪邊負(fù)數(shù)？
樸老師
2023 12/29 11:48
要有借貸方分錄才可以平
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