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老師，預(yù)付賬款有這個余額，應(yīng)該怎么處理？
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你好，實際這里不應(yīng)該有余額嗎？那對方給你貨物了沒有，或者是服務(wù)。
2023 12/28 15:10
84784958 
2023 12/28 15:17
貨給了。
如果重開發(fā)票，我是不是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入就可以平了。之前確認(rèn)好的不含稅成本需要處理嗎？
郭老師 
2023 12/28 15:18
貨物給你們了，借庫存商品，貸預(yù)付賬款。
郭老師
2023 12/28 15:18
開重了發(fā)票，你多抵扣了才需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784958
2023 12/28 15:38
給了貨，開了票，當(dāng)月直接確認(rèn)成本了。
發(fā)票異常的時候，只轉(zhuǎn)出了稅額，轉(zhuǎn)的稅額，借方掛“預(yù)付賬款‘；
那么之前8月份的抵扣沒問題”預(yù)付賬款“是平， 11月轉(zhuǎn)出來了，預(yù)付賬款就有224.05的余額，這個余額后續(xù)如果可以抵扣，我直接沖回是嗎？
若可以抵扣/重開，：
借：進(jìn)項稅額 224.05
貸：預(yù)付賬款 224.05
郭老師
2023 12/28 15:41
你好，實際有業(yè)務(wù)錢沒有退回的話，你做借庫存商品貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出不用充應(yīng)付賬款。
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