問(wèn)題已解決

計(jì)算本年度企業(yè)所得稅

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/28 11:35
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的計(jì)算是 9100-6500+400-330+20-50-1500-700-300+50-100=90
2023 12/28 11:45
暖暖老師
2023 12/28 11:45
國(guó)債利息免稅，納稅調(diào)減20
暖暖老師
2023 12/28 11:46
福利費(fèi)扣除1000*14%=140全部扣除 教育經(jīng)費(fèi)扣除1000*2.5%=25全部扣除 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除1000*2%=20全部扣除
暖暖老師
2023 12/28 11:47
廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)扣除9500*15%=1425全部扣除
暖暖老師
2023 12/28 11:47
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除100*60%=60 9500*0.005=47.5納稅調(diào)增100-47.5=52.5
暖暖老師
2023 12/28 11:48
直接捐贈(zèng)和罰款納稅調(diào)增10+8=18
暖暖老師
2023 12/28 11:49
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 90-20+52.5+10=132.5 應(yīng)交企業(yè)所得稅132.5*25%=33.125 補(bǔ)交33.125-20=13.125
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