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老師，早上好，問一下我們公司三年前掛了一筆其他應(yīng)付款150萬，目前沒有辦法歸還，現(xiàn)在該怎么合理進行平賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果要不用支付了，就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2023 12/28 09:35
84784986 
2023 12/28 09:41
轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，所得稅太高了，會很殘
84784986
2023 12/28 09:42
這筆款實際上是收到的貨款，當(dāng)時會計為了少交增值稅，一直掛在其他應(yīng)付款科目
84784986
2023 12/28 09:43
老師，還有沒更好的處理辦法，求老師指點？
玲老師 
2023 12/28 09:43
那就更正出來。其他應(yīng)付款實際是增值稅是吧？那就轉(zhuǎn)到增值稅科目就行了。
84784986
2023 12/28 09:46
補交增值稅，還是有所得稅?。?/div>
玲老師
2023 12/28 09:48
你好，有利潤就要交所得稅。
84784986
2023 12/28 09:48
這筆其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入去，現(xiàn)在沒有成本抵減，所得稅會很高
玲老師
2023 12/28 09:48
對的是這樣情況對的是的。
玲老師
2023 12/28 09:49
你不是說原來是做錯賬了嗎？那調(diào)整就行。
84784986
2023 12/28 09:49
老師，可不可以先掛著，等慢慢湊費用過來沖減，少交所得稅
84784986
2023 12/28 09:50
怎么調(diào)整？
玲老師
2023 12/28 09:51
掛著也行，后面慢慢處理也行。
84784986
2023 12/28 09:53
嗯，我們公司開不到租賃發(fā)票，要不然可以一次性沖減掉，不用交那么多所得稅
玲老師
2023 12/28 09:54
你好，現(xiàn)在咱還有啥問題？
84784986
2023 12/28 09:55
老師，如果是錯賬，要調(diào)整過來分錄怎么做？求指點
玲老師
2023 12/28 09:56
你好 具體錯的情況說一下??
84784986
2023 12/28 10:04
老師，具體是這樣的，本來這筆金額是當(dāng)期的收入，老板不想交稅，會計就把它記入其他應(yīng)付款
玲老師
2023 12/28 10:06
你好 更正 應(yīng)付，貸收入，應(yīng)交稅費??
84784986
2023 12/28 10:11
好的，非常感謝老師的專業(yè)回答！
玲老師
2023 12/28 10:13
?你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
84784986
2023 12/28 10:13
好的，一定好評
玲老師
2023 12/28 10:16
?你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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