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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
學(xué)堂老師您好！ 暫估成本，匯算清繳之前拿回發(fā)票，需要重新記賬在原來(lái)的賬還是現(xiàn)在的日期的賬上調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
現(xiàn)在的日期的賬上調(diào)整就行
2023 12/28 06:41
84784973 
2023 12/28 06:44
金蝶軟件記賬的話(huà)，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)賬了，那么是不是需要反結(jié)帳回頭調(diào)整？
84784973
2023 12/28 06:45
現(xiàn)在日期的賬上調(diào)整，是跨年的老師？我就是這里不清楚
東老師 
2023 12/28 06:46
是的，你暫估的時(shí)候怎么做的
84784973
2023 12/28 06:49
借應(yīng)付賬款貸銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
東老師
2023 12/28 06:55
沖銷(xiāo)暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
按照發(fā)票做賬，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
84784973
2023 12/28 08:07
日期是跨年的，在跨年賬上調(diào)整嗎？就是不明白
東老師
2023 12/28 08:09
對(duì)，就是你發(fā)票什么時(shí)候來(lái)了，就在那個(gè)月份調(diào)整就可以了。
84784973
2023 12/28 08:45
這樣不就是2024年的賬了嗎老師？
東老師
2023 12/28 08:45
2024年調(diào)整一個(gè)負(fù)數(shù)，一個(gè)正數(shù)等于金額是沒(méi)有變化的。
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