問(wèn)題已解決

麻煩列一下：一般納稅人增值稅分錄（銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、勾選進(jìn)項(xiàng)、留抵、繳納）

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/27 16:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)， 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 12/27 16:33
郭老師
2023 12/27 16:34
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行
84785041
2023 12/28 09:15
銷(xiāo)售 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 購(gòu)入 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 勾選、結(jié)轉(zhuǎn) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅額）\\" 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：銀行存款\\" 是這樣嗎？不需要通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”嗎？
郭老師
2023 12/28 09:17
你寫(xiě)的不對(duì)，我寫(xiě)的是正確的，我通過(guò)了未交未交增值稅呀，你再看一下。
郭老師
2023 12/28 09:17
需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行
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