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當(dāng)我，當(dāng)期只有銷項稅額，因為還有留抵稅額，所以當(dāng)月未再去勾選進(jìn)項。那么我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？只結(jié)轉(zhuǎn)銷項，進(jìn)項不用再管了嗎？留抵的個數(shù)也不用管了嗎
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你好！你的留抵金額是在未交增值稅的借方余額嗎？是的話可以
2023 05/29 15:04
84784987 
2023 05/29 15:07
結(jié)轉(zhuǎn)后，沒有轉(zhuǎn)到未交增值稅
耿老師 
2023 05/29 15:46
你好！留抵的稅金在哪個科目下？
84784987
2023 05/29 16:56
現(xiàn)在是在，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方負(fù)數(shù)，表示留抵
84784987
2023 05/29 16:59
那么，每期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后，我應(yīng)該把轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)到，未交增值稅那里么？
耿老師
2023 05/29 17:15
你好！一般是都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅 這個二級科目下核算，在借方就可以
84784987
2023 05/29 17:24
請問我每次結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅，都要做一筆（如果進(jìn)項大于銷項）借：應(yīng)交稅費-未交增值稅/貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅。嗎
耿老師
2023 05/29 17:26
你好！不管大于還是小于都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅科目下，借方余額是留底貸方余額是需要繳納的增值稅
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