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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司有個(gè)租戶今年6月-12月房租已經(jīng)給我們支付了，但是到現(xiàn)在也沒有和我公司要房租發(fā)票，我也不好現(xiàn)在開出來，您看這種情況，如果等2024年要3023年未開的房租發(fā)票，我們開發(fā)票確認(rèn)收入時(shí)，要怎么處理呀。
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愛學(xué)習(xí)的同學(xué)你好
還是可以直接確認(rèn)收入的，不開票，無票收入
2023 12/27 13:24
84784992 
2023 12/27 13:26
那2024年發(fā)票開2023年部分的收入怎么處理，2023年已經(jīng)確認(rèn)無票收入的，2024年開發(fā)票怎么入賬呀。
CPA文文老師 
2023 12/27 13:29
2024年開發(fā)票，就確認(rèn)銷項(xiàng)稅額就好了
84784992
2023 12/27 13:34
2024年要2023年部分的房租發(fā)票，我要怎么處理。
CPA文文老師
2023 12/27 13:37
借：預(yù)收賬款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）或者簡(jiǎn)易計(jì)稅
84784992
2023 12/27 13:41
老師，我有點(diǎn)不太明白您說的那個(gè)銷項(xiàng)稅額，我在2003年確認(rèn)無票收入的時(shí)候不已經(jīng)把銷項(xiàng)稅額入賬了么？
84784992
2023 12/27 13:43
我在2003年確認(rèn)無票收入的時(shí)候借營(yíng)收賬款-A公司，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅應(yīng)交銷項(xiàng)稅額。
CPA文文老師
2023 12/27 13:45
無票收入是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入是吧
也就是收到租金的時(shí)候你們公司已經(jīng)申報(bào)納稅是嗎，計(jì)入申報(bào)納稅
開票就不管了
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