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問題已解決
我是勞務派遣公司，這個月收到勞務費，已繳社保，也發(fā)放了工資，但沒有開票，下個月能開票。 這個月我該怎么記賬，能把記賬科目給寫一下
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借勞務成本代應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資。l
貸銀行
應交稅費，個稅、其他應收款，個人負擔的社保。
2023 12/26 11:33
郭老師 
2023 12/26 11:33
之前你做到主營業(yè)務成本里面的都改成勞務成本。
84785033 
2023 12/26 11:37
收到勞務結(jié)算費的這一部分怎么記賬呢，借：銀行存款，貸：應收帳款
郭老師
2023 12/26 11:39
可以的，可以怎么做的？
84785033
2023 12/26 11:45
老師，這個月按無票收入記賬報稅可不可以？
84785033
2023 12/26 11:47
收到款項：借：銀行存款，貸：應收帳款
郭老師
2023 12/26 11:47
可以的，可以這么做的。
84785033
2023 12/26 11:48
那記賬可以記：借：應收帳款，貸：主營業(yè)務收入和應交稅費；記提工資：借：主營業(yè)務成本，貸：應付職工薪酬及其他應付款（單位保險）；發(fā)放的工資走：借：應付職工薪酬，貸：銀行存款
84785033
2023 12/26 11:48
到款項：借：銀行存款，貸：應收帳款
84785033
2023 12/26 11:49
您看這么記賬對嗎
郭老師
2023 12/26 11:51
可以的，可以這么做的。
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